下面是范文网小编收集的员工费用报销制度7篇 员工费用报销流程图，供大家阅读。
员工费用报销制度1
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的'空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员：
部门经理以上人员：
副科长以上人员、高级职称人员：
其他人员：
地区：
直辖市、计划单列市：实报实销150 100
省会城市：实报实销120 80
其他地区：实报实销100 60
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：
公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：
公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
员工费用报销制度2
1．各单位必须根据本单位的经费、工作情况合理安排人员的培训、学习。
2．凡需参加培训、学习的人员事先必须经本单位领导的同意后方可报名参加，未经本单位领导同意的，其有关费用不予报销。
3．为了既能保证机关人员的正常学习、业务培训的需要，又能保证学习经费的合理使用，必须建立学习费个人合理负担制度。
4．各类短期性、临时性的业务培训费用按实报支，各类学历性的学习培训费（含各类党校函授、成人高校函授、脱产学历学习），个人负担（含报名费、考前培训费、学费、毕业费、论文答辩费等）30%，各类技术等级培训费（含工人技术等级培训、计算机等级培训），个人负担20%；职称报名、培训、考试费，个人负担15%。
5．除临时性的业务培训外，所有各项职称培训、学历培训、技术等级培训的`各项费用平时不报销，待学业结束取得毕业证书或技术等级证书凭证根据规定的报销比例报销，中途结束学业或未取得有关证书的其费用不予报销。
6．补考费、学习期间的考察费、到主考学校参加考试或面授的差旅费不予报销。
7．20xx年6月30日前的有关学习费用按实报支，6月30日后的费用按上述规定报销。
员工费用报销制度3
一、目的
适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。
三、相关定义
出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。
四、员工及主管经理的责任
1.员工应承担以下责任
1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。
2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
五、出差费用报销管理机构及其职责
（一）公司总经办
公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：
1)审议决定公司出差费用报销政策与制度；
2)审议决定公司出差费用报销调整方案；
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。
（三）各部门
各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：
1)合理预算出差费用；
2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；
3)保存完整的票据及发票；
4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；
5)按照标准粘贴相关费用票据。
六、出差管理
(一)出差的申请
所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：
1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。
2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。
3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。
(二)差旅费
差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。
1.交通费
1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。
2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）;高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。
3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的.交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。
3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿费
1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。
2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。
3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。
4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。
5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。
5.其他公务杂费
1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。
2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。
3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。
七、出差费用报销
（一）费用的归属
出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。
（二）票据要求
所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。
（三）费用报销的期限
1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。
2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。
八、奖惩规定
经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。
九、附则
本制度解释权归财务部所有。
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一、目的
为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇。经公司商议，特拿出公司最容易产生效益及见效最快的的项目，通过跟投，员工成为项目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，进一步激发公司内的创业热情和创造性，为股东创造更大的价值。实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制，根据创业投资业的通行做法制定本制度。
二、跟随投资的范围
本办法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下几种跟随投资范围：
1、项目营运总监及其团队跟随投资（单人投资不超过单体项目的20%股份份额），营运总监必须参与并且公司再赠送其投资额的20%作为奖励（赠送部分只参与分红，不能退股，退股时自动转为公司投资份额）；
2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资（主管级别赠送8%，参与不超过总体项目投资额的8%）；
3、公司内部员工（6月1日入职，项目开始时已经过了试用期）主动自愿跟随投资（一般员工赠送5%）；
4、非本公司员工不能参与项目投资，以上所有的赠送都是以其参与投资额度作为基础，并且赠送部分不退股，只参与分红。
三、跟随投资的原则
1、项目跟随投资是公司为员工提供之投资机会，且为个人独立做出之投资决策，以主动自愿为原则，风险自担，盈亏自负。
2、跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付，个人资金可在公司投资后一个月内到位。因前期部分员工刚踏入社会，无太多积蓄，公司同意为员工垫投前期资金，但个人出资比列必须超过公司对相应级别人员赠送的百分比，其他从个人工资中按月扣除，但不超过10个月，如果尚未扣除完本人份额前已有分红的，分红部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员，如在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。
3、公司将向跟随投资人员提供投资决策所必要的项目信息，跟投人员应对所有项目信息予以严格保密，如有因疏忽或故意造成项目信息泄露的，公司有权视情况取消其跟投资格；因泄露信息给公司项目投资带来损失的，公司有追溯其法律责任的权利。
4、跟随投资原则上由公司代为持有股权，相关人员需与公司签订《委托投资协议》，并根据操作要求签订相应的.法律文件及《保密协议》。但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目，为打消员工顾虑，使其有法律保障，暂定持股10%（含）以上的员工，可以将其所持股份写入独立营运次项目的公司章程里。如未达到10%比列的员工可以两个或者更多人推荐一人代持股份，员工私下签订代持协议，但必须在公司备案。
四、跟随投资的比例
1、根据项目及投资额度，公司分配给内部的整体跟投额度原则上为项目总投资的3-20%。
2、由公司提供的项目源，项目组成员选择自愿跟随投资。
3、项目经理自行开发的项目源，项目来源人及项目经理原则上必须跟随投资，跟随投资的最低限额为1万元，特殊情况另行协商。
五、跟随投资额度的分配（如果跟随投资超限）
1、跟随投资额度在总额内由高到低分配依次为：项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工。
2、在以上原则基础上，公司根据不同项目可跟随额度的不同比例及实际情况统筹分配相关人员的具体跟随投资额度。
3、本人分配的认购额度为自愿跟随投资上限，本人额度使用不完时可以由部门负责人根据实际情况分配给其他人员或由其他人员自愿认购。
4、项目提供者及项目经理有优先认购权。
六、跟随投资项目的退出
1、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时，员工必须与公司同时退出；如果公司选择暂不退出，则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为抛售退出。由于公司抛售需要一定时间或会分批进行，故出售价格理论上为某段时间内的平均股价。
2、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权，或由被投资企业管理层回购退出，则员工必须以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权，则员工本人股权也按相同比例出售。
3、为充分保证前期员工的投资利益，在项目未分红前退出，公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算利息返还员工，如有产生过分红则不核算利息，不核算增值溢价！
七、跟随投资员工的离职
1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础上的独立投资决策，故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任，共同发展，故有赠送股权，如果接受公司赠送股权，退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为给予公司的补偿，其他股权可以不退出，自由选择。员工退出时所产生的股权转让费用由双方按各自50%承担。
2、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。
3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件继续有效，员工继续承担跟随投资的全部收益或风险。
八、工作安排
1.员工跟随投资的前期额度分配及相关法律手续，以及后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。
2.投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部负责定期向员工进行披露。
3.跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部负责协调落实。
4.项目经理需全程提供必要的配合工作。
九、附则
第一条本办法解释权属公司财务及人资部。第二条本办法自公司颁布之日起实施。
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一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的.费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
员工费用报销制度6
为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：
类别 个人日常费用报销 公司费用报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用 部门活动费 报销票据日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期间 与提交报销日期相隔不得超过一个月 与提交报销日期相隔不得超过一个季度 系统内提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日内 每月25 日 审批后报销单递交财务部截止日 本月15 日后2 个工作日内 审批后2 个工作日内 每月27 日 每月报销次数 1 次/人/月 按出差次数提交 随时 报销单提交注意事项:
1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20 元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
6、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。
7、对于未按规定时间提交的`个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp 自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
报销单装订注意事项：
1、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；
2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
3、从erp 系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。
员工费用报销制度7
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于运营一部。
三、出差管理
1．员工因公出差，必须经部门经理同意后，报总经理批准（可电话确认）。
2．员工出差结束三日内必须完成出差汇报和差旅报销部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1．员工出差使用交通工具为火车、汽车等普及工具。
2．特殊情况如市内打的等，经公司领导批准后，可选择。
3．违反公司规定使用交通工具，超出部分由个人支付。
4．市场交通工具应使用公交车等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．员工外出期间产生的.公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
五、备用金管理
1．根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由部门经理审核，交上级签批。
2．备用金借支后应及时冲销，备用金占用时间应不超过3天，如遇特殊情况不能按时冲销，可书面申请，经领导签字同意后方可延期，但最长不可超过7天。
3．对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1．出差人员在结束出差后及时报销，各办事处人员的报销票据每月统一寄回公司后交由出纳审核报销。
2．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3．单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单，费用报销单要符合公司粘贴的要求。
希望大家在费用报销的过程中，本着有效节约成本，合理控制费用的理念做好公司大家庭的一员。具体内容还可参见《公司规章制度汇编》。
此制度适用于公司运营一部，本制度解释权归运营一部。