一、前言
我行始终高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对我行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理。为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将我行内控管理情况报告如下：
二、内部控制管理基本情况
我行设有七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室，辖属营业机构，另设储蓄所。到某月末全行员工**人，其中长期合同工**人，短期合同工**人。
三、内控制度建设情况
今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。
四、重要岗位人员管控情况
我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。
五、内控管理成效
通过加强内控管理，我行员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升，内部控制管理工作取得了显著成效。
六、总结
我行将继续加强内部控制管理工作，努力提高内控管理水平，为维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，做出更大的贡献。