一、引言
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，我国企业应建立健全内部控制制度，以保障企业财务报告的真实性、准确性和完整性。为此，我司展开了全面的企业内控自查工作，通过认真、全面的自查，查找存在的问题并采取整改措施，以提高我司内部控制水平。
二、自查工作的内容
本次自查工作依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。主要内容包括：
1. 财务管理组织架构和人员配置：检查公司是否设有独立的财务部门，是否有专门的财务人员负责内控工作，以及这些人员的专业素质和能力是否符合要求。
2. 会计核算基础工作规范性：检查公司的会计核算是否符合《会计基础工作规范》的要求，是否有统一的会计政策和会计核算流程。
3. 资金管理和控制：检查公司的资金管理是否规范，是否有严格的资金支付和审批流程，以及是否有有效的风险防范措施。
4. 财务管理和会计核算制度建设和执行：检查公司的财务管理机制和会计核算制度是否建立健全，是否有有效的内部控制措施。
5. 财务信息系统使用和控制：检查公司财务信息系统的使用和控制是否规范，是否有定期进行数据备份和恢复的机制。
6. 母公司对子公司：检查母公司对子公司的内部控制是否有效，是否有明确的职责划分和监督机制。
三、自查结果
经过自查，我司在以下方面存在不足：
1. 在财务管理组织架构和人员配置方面，虽然设有财务部门，但财务人员力量不足，对内控工作的覆盖面不够。
2. 在会计核算基础工作规范性方面，公司的会计政策存在一定的不统一，需要进一步规范。
3. 在资金管理和控制方面，公司的资金审批流程存在一定的不规范，需要进一步优化。
4. 在财务管理和会计核算制度建设和执行方面，公司的内部控制措施不够严密，需要进一步完善。
5. 在财务信息系统使用和控制方面，公司的数据备份和恢复机制不够完善，需要加强。
6. 在母公司对子公司方面，对子公司的内部控制需要进一步加强对子公司的监督和管理。
四、整改措施
针对上述存在的问题，我司已采取以下整改措施：
1. 对于财务管理组织架构和人员配置方面的问题，我司已计划增派财务人员，以加强内控工作的覆盖面。
2. 对于会计核算基础工作规范性方面的问题，我司已决定统一会计政策，并加强内部审计。
3. 对于资金管理和控制方面的问题，我司已对资金审批流程进行优化，以减少风险。
4. 对于财务管理和会计核算制度建设和执行方面的问题，我司已制定更严格的内部控制措施，并加强内部审计。
5. 对于财务信息系统使用和控制方面的问题，我司已加强数据备份和恢复的机制，以保障数据安全。
6. 对于母公司对子公司方面的问题，我司已加强对子公司的监督和管理，以提高内部控制水平。
五、结语
通过本次内控自查工作，我司发现了一些存在的问题，但同时也发现了一些改进的空间。我司将以此次自查为契机，进一步完善内部控制制度，提高内部控制水平，以保障企业财务报告的真实性、准确性和完整性。