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一、引言
根据省财政厅《关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》（川财会[2017]27号）的要求，我单位已在9月份组织开展内控制度建设的自查工作。现将自查情况汇报如下。
二、内控制度建设情况
自2014年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。
（一）对不相容岗位相互分离
为防止岗位滥用职权、越权操作等现象，我们根据不相容岗位相互分离的原则，制定了《内部控制工作方案》，成立了内部控制领导小组、内控办和财务办公室等相关部门，明确了各成员的职责及分工，形成了相互制约、相互监督的工作机制。
（二）内部授权审批控制
为明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，我们建立了重大事项集体决策和会签制度，对所长、副所长、水利办公室、水政办公室、财务办公室、行政办公室等分别授权签定目标责任书。各办公室工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
（三）根据单位情况实行归口管理
为加强内部经济事项的统一管理，我们成立了联合工作小组，由财务室牵头，行办公室监督，对单位相关经济事项进行统一管理。
三、结论
通过本次自查，我们进一步完善了内部控制制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。我们将以此为契机，继续加强内部控制工作，为提高公共服务效率和效果，促进依法行政，推进廉洁建设做出贡献。