一、总体情况
2020年，我们公司内控与风险管理处在集团公司的领导下，紧紧围绕公司内部控制与风险管理工作目标，通过开展业务流程梳理和强化内控与风险管理，取得了一系列显著成果。
二、重点工作的完成情况
1. 我们认真贯彻执行了公司“三基”工作会议精神，组织开展了“顶层设计”业务流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检查工作。
2. 我们完成了公司《内部控制管理手册2020版》的修订与发布工作，确保公司的内部控制体系始终保持最新。
3. 我们召开了公司内控与风险管理工作视频会议，有效传达了集团会议精神，提升了全体员工对内控与风险管理的认识。
4. 我们组织开展了财务资产管理、预算管理、质量(产品)与标准、安全环保与节能管理4个专项业务流程梳理工作，进一步优化了公司内部控制体系。
5. 我们持续开展了公路运输业务流程的梳理和优化工作，并将其纳入《内部控制管理手册(运输公司分册2020版)》。
6. 我们规范并统一了各类实施证据表单329个，为强化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。
7. 我们组织完成了公司2020年度内部控制体系跟单核查—1—工作，确保内部控制体系的有效运行。
8. 我们开展了内部控制体系自我测试与检查工作，从多角度入手，深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织修改完善。
9. 我们圆满完成了集团公司内控测试组对公司开展的内控运行评价测试工作，有效提升了公司的内控水平。
10. 我们完成了ERP内控测试工作，为确保ERP系统上线符合内控与风险管理工作要求奠定了基础。
11. 我们组织了内控与风险管理观摩调研活动，为公司“基础管理月”各项内控与风险管理工作的开展奠定了基础。
三、经验与不足
通过2020年的内控与风险管理工作，我们积累了一定的经验，主要表现在采购风险的控制、内控制度相对健全、供应商选择等方面。但同时也发现了一些不足，如在内部控制体系自我测试与检查工作中，发现的问题和不足还需要进一步改进。
四、展望
展望2021年，我们将继续紧紧围绕公司内部控制与风险管理工作目标，进一步加强内控制度建设，提升内控风险管理水平，确保公司的稳健发展。