本文是热心会员“fux9856”收集的外贸公司业务员岗位职责精华9篇，供大家阅读。
外贸公司业务员岗位职责 篇1
1. 负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;
2. 负责国外市场的客户开拓及维护，熟练操作整个外贸订单;
3. 深掘客户需求，促成公司与客户间的价值合作;
4. 实现或超额实现销售业绩。
外贸公司业务员岗位职责 篇2
1、负责海外ODM客户和OEM客户的开发;
2、负责开发经销商、代理商并进行商务沟通，达成合作;
3、参加国际性或区域性展会，提升品牌形象，拓展销售市场;
4、跟进订单出货、物流及收款等。
外贸公司业务员岗位职责 篇3
职责：
1、负责公司产品电子元器件的销售及推广;
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职资格：
1、高中及以上学历，市场营销等相关专业;
2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;
5、有责任心，能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神，善于挑战。
外贸公司业务员岗位职责 篇4
一.外贸业务工作流程：
1. 整理报价：
针对不同客户询盘，提供相关报价资料。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。所有正式报价单需打印出来，并由经理签字存档。
2. 处理样品：
制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。收到样品之后，应核对样品尺寸，质量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。另，针对有的工厂的样品费用问题同工厂和客户协商。并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级，达成解决之道。寄样需记录相关寄件信息，以便及时追踪和后查。
3. 订货(签约)：
贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。合同需由业务和经理审批，填入“出口合同审核表(订单跟踪表)”，尽可能将各种预计费用都列明。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
4. 收取订金或信用证：
：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
5. 下国内生产定单：
在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。根据订单制定生产计划单，经过审批后，下达到生产部进行生产。如需要，应同时下条码贴纸的生产单给工厂，此类印刷品应要求工厂提供倍品，并确保扫读OK，以免影响出货。
6. 追踪和验货：
在备货过程中，生产部同步进行生产进度汇报，对生产完的产品进行入库登记，以便业务人员掌握整个订单的生产进度。一般在交货期前一周，通知公司验货员验货。如客户指定人员检验。一般要在交货期两周前与验货人联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。
注：每次新产品出货，需有大货样品留底。
7. 租船订舱：
在备货的同时，如果本票业务不为客户指定货代，则向货运代理公司询
价，确定本次出运的货代公司。
、在货物全部生产、包装完毕后，生产部制作装箱单，业务人员根据报来的装箱单，结合合同及信用证货物明细描述，开列出仓通知单。通常在开船一周前可拿到订舱纸。
、单证储运部门根据出仓通知单、工厂制的装箱单、信用证统一缮制全套的出运单据。出运单据包括出口货物明细单、出口货物报关单、商业发票、装箱单。
、单证储运部门先将出口货物明细单传真给货代公司进行配船订舱，确认配船和费用后，准备全套报关单据(出口货物明细单、报关委托书、出口货物报关单、商业发票、装箱单、出口收汇核销单等)寄到货代公司用于报关、出运;
、在货代公司确认配船和费用后，收到货代公司送货通知单(要求在指定日期前将货物运至指定仓库)。
8. 报检：
国家法定商检产品需拿到商检证书。一般应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。货物经检验合格，附报检委托书、外销合同、信用证复印件、商业发票、装箱单、纸箱证等单据取得商检局出具换证凭单，寄到货代公司用于报关。
9. 申领核销单：
单证人员凭出口货物明细单在本公司申领核销单。
10. 出口报关：
在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间(船截关前)。
单证部门拿到核销单后，将货代公司报关所需的报关委托书、出口货物报关单、出口收汇核销单、商业发票、装箱单、外销合同用快件寄出。联系并确认货代公司收到上述单据。
公司负责商检的人员将商检换证凭单寄给货代公司，货代公司凭收到的商检换证凭单，到出入境检验检疫局换取出境货物通关单。
公司根据货代公司的送货通知按时将货物送到货代公司指定的仓库。报关通过后，货代公司安排集装箱拖货至船公司指定的码头。
11. 收款：
准备文件：督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。并同时准备其他相关文件(商业发票/一般原产地证/装箱单等)。
交单：
采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其它文件寄给客人。
12.核销退税：
一般在报关之日起90天内核销，核销后公司方可到税务局申报退税。
13.业务登记/存档：
每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
14.售后问题的处理：
因出口产品供货方原因产生的出口产品错发/漏发/质量不合格导致客户提出质量、数量索赔的，业务人员应及时处理。
注：以上业务处理事宜：1/2/3/4/5/6/12/13/14，并应同单证报关人员紧密配合工作，处理好相关交接工作，以免产生问题。
二.现有客户维护和新客户开发：
1.现有客户关系维护
：处理好定单和索赔问题，保证交货期和产品质量，协调与客户之间的关系
：适时对重点客户制定相应的促销和优惠政策，并提供一定程度的广宣支持，塑造良好的企业和品牌形象。
：在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候。
：及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。
2.新客户开发
通过展会、网络、走访市场及其他途径努力开拓市场，寻找新的客源。
三.其他相关职责：
1.外事接待
2.建立客户档案，产品档案，质量信息反馈表和制定出口货物统计台帐。并对每笔定单的技术状态表、形式发票、销售合同及附件进行备份，以备查用。
3.留意市场动态并收集相关产品和市场信息，统计、整理、归档。
4.提交月/季度报表和年度总结。
5.注意不断提高业务员自身知识和素养。
外贸公司业务员岗位职责 篇5
1、负责利用资源及平台进行新客户开发;
2、处理日常询盘与客户跟进;
3、全面地跟踪订单，解决客户日常问题，维护客户日常发展;
4、与客户进行深入沟通建立良好关系;
5、负责业务工作的开展。
外贸公司业务员岗位职责 篇6
外贸公司销售部人员岗位职责为了完善岗位职责、规范业务边界工作，特规定以下各部门岗位职责。本岗位职责适用于销售部门人员的岗位职责。一）销售副总经理（部长）岗位职责
1、协助总经理制定公司战略，主持制定公司营销战略规划。
2、制定年度营销计划，进行销售目标分解并组织实施。
3、负责销售部门的业务规范、流程建设，负责销售部门的全面管理，并对部门的正常运转进行监督和指导。
4、负责销售部门团队建设和员工管理，负责销售部门全面工作，包括市场开发、报价、跟单、单证、报关、商检、货运、收款等一系列外销和内销的整个营销流程。
5、主持公司产品定价工作，经总经理批准后进行实施和监督。
6、负责客户的开发、维护、管理和服务工作，规范客户档案管理工作。
7、主持公司合同的谈判和签订工作。
8、负责组织公司的市场调研及市场推广工作。
9、负责客户投诉的处理和跟踪工作，负责客户的满意度调查工作。
10、负责销售部门与其他各部门的协调工作。
11、负责销售外联部门的关系维护工作。
12、完成董事长和总经理交办的其它工作。二）副部长岗位职责：
1、负责统计分析订单的执行情况。
2、负责公司内部的沟通协调，参加例会。
3、负责做好与物流单位的联系工作。
4、负责进出口业务的申报、核销、归档工作。
5、协助财务部办理收汇、退税工作。
外贸公司业务员岗位职责 篇7
物业公司采购员岗位职责
物业公司采购员都有哪些岗位职责呢?下面是精心整理的物业公司采购员岗位职责范文，供大家查阅和参考。
物业公司采购员岗位职责
物业公司采购员岗位职责提要：在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。采购员岗位职责
直接上级：工程部主管
直接下级：无
工作概述：采购管理处所需物资，降低采购成本。
(一)工作职责：
1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定，按时完成管理处物资采购工作。
2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。
3.按照管理处采购计划，及时采购所需物资。
4.采购物品入库时按程序办理入库手续。
5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家，注意节约资金，力求选购价廉物美的物品，不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。
6.遵守财务制度，费用支出有凭有据，执行验收程序，采购的物品及时报销，日清月结。
7.妥善保管现金、支票，防止丢失被盗。
8.定期提交供应商评审报告，提议进行供应商评审，提报合格供应商资料，供领导参考。
9.完成领导交办的其他工作。
(二)沟通职责
A.外部沟通：
1.与供应商保持良好沟通，及时了解最新市场行情。
2.在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。
B.内部沟通
1.与直接上级的沟通：与上级保持良好沟通，及时反映采购过程中的各种情况，以便做出相关的决策。
2.与仓库管理员保持良好沟通，听取仓库管理员对采购工作的意见和建议，以便改善工作。
3.与管理处全体人员保持良好沟通，了解物资使用情况，及时改善。
某某物业公司采购员岗位职责
财务某物业公司采购员岗位职责提要：落实采购申请单和合同执行情况，按急先缓后的原则安排采购，保障物料正常供应，并不断寻求新的货源提高品质
1.随时了解并准确掌握资源、物价、市场动态和供求情况等资料，整理最新的材料，提供给上级主管和使用部门。
2.保持与各供应商的良好关系，随时根据要货部门的要求和市场变动做好采购事务。
3.落实采购申请单和合同执行情况，按急先缓后的原则安排采购，保障物料正常供应，并不断寻求新的货源提高品质，降低成本，改善采购业务。
4.经常收集使用部门的反馈意见，深入了解所采购的物资的使用效果，及时拿库存物资存储情况按定额及时补充所需物资。
5.执行财务部经理和有关上级指派的其他工作。
采购员岗位职责
1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司的物资、设备的采购工作;
3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4.有权拒绝未经领导同意批准的采购订单;
5.负责办理交验、报账手续;
6.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;
7.对所承担的工作全面负责;
8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
9.协助做好有关物资采购工作的事项;
10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。
11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。
12.负责对本大类商品的分类编码。
13.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。
14.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。
16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。
17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
物业公司采购员岗位职责
外贸公司业务员岗位职责 篇8
公司前台岗位职责
公司前台是公司涉外窗口，前台接待直接代表企业形象和服务质量。因此，必须严格遵守接待工作规范。
一、岗位职责
1、负责公司来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在外或协助有关人员处理。
2、负责公司报刊，邮件、包裹、报纸的收发与转交。
3、负责接听来访电话，记录好电话内容，并做好转达工作。
4、保持前台环境清洁。
5、负责公司文件打印，协助复印等工作。
二、工作具体要求
1、接待
——为公司来客设立登记本，所有来公司人员均需登记，（与总经理熟悉的朋友或施工人员可免登记）。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。
——不以衣着、相貌取人。
——前台接待公司来访客人必须起身微笑相迎，热情服务。
——问清来访事由，来客提出要找公司员工时，前台接待应先问有无预约，并请来客做好登记，再打电话致要找的员工，询问是否带进如回答需要马上带进，则应行前领路，如需迟些带进，安排客人到休息室就坐等候。带进办公室后，再为客人倒水（七分满）。——客人离开时，请客人登记离开时间，并微笑致意，“再见，请慢走！”
2、上班时间必须在岗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，须向领
导申请，保证前台无空岗。
3、接听电话
——铃响三声内接听，如超过三声后接起电话，则应说：不好意思，刚才有事走开了，请问有什么可以帮到您。
——接听电话时要用规范语：“您好，这里是成丰居！”
——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记（来电人姓名、事由及来电时间）——接电话时必须注重礼仪，身体不得倾斜或嘴里吃食物，说话时应控制音调和语调。——接电话尽量长话短说，私人电话不得超过三分钟。
——接电话不得先于来电人挂机（私人电话除外）
4、协助保洁员好前台卫生，做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物，不
得在前台吃食物。
5、公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。
三、仪容仪表要求
1、公司定制制服的，需穿制服上班。无订座制服时，穿着要大方得体。
2、不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。
3、上班时间应化淡妆，不得在前台化妆。
4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妆、哼小调等不礼貌行为。
外贸公司业务员岗位职责 篇9
单证员岗位职责1.预核签章
A.缝纫机出口报关时必须要提供正本的机电商会的预核签章，在办理预核签章的时候要提醒业务员可能一起办理，节约邮寄费用。
B.注意预核签章的时间性，合理安排时间，在确保影响出货的前提下尽快申请预核。从北京将正本的预检签章寄回公司须3天，准备报关资料时一定要注意时间性。2.选择货代
选择货代要考虑货代的运价和服务，要综合各方面的因素决定。对于运价、船期、服务、资信等情况要综合考虑。3.定舱（1）、订舱时间
一般在货物备好前7天传定舱单给货代进行定舱（节假日则需更早些定舱，因为那是舱位较紧张，制定货代要提前14天定舱，因为要跟目的港确认后，方会定船期。（2）、分票报关
A 若在宁波定报关，订舱时要将一票货分几票报关告知货代，以便货代定舱出单（无论分几票，订舱单只要一份），有关数据最晚要在截关前2天确定，否则将会影响报关。
B 在上海进行报关，订仓时一票货分几票就要提供几份报关定舱单，所有报关资料都须正本。
C 若货物有所变动，须提前2、3天通知货代。D 权衡是否走整柜
若货物不满一个货柜但走散货又比较多时，走散货还是走整柜衡量的标准是大于16个立方走整柜，小于16个立方走散货。4、确定装柜时间、准备报关资料
一般安排货柜在截关前两天来工厂装柜，这样可有足够的时间整理报关资料，但因工厂生产的繁忙等情况，装柜很多情况下安排在截关前一天，这样就得在当天整理好准备的报关资料给货代，以便第二天可顺利进行报关。5、通知仓库货柜到达时间
要在货柜来厂前一天先告知仓库、生产部等货柜到达的大概时间。货柜来的当天要对货柜进行跟踪，尽早告知仓库其准确的到达时间，以便仓库安排装柜，还要在出货前告知仓库如何开出库单。
6、检查是否需要唛头
散货必须有唛头、走整柜的货物只有在客户提出要唛头的情况下才需要唛头。7、通知业务员将本次装货柜的机器号码记录下来 8、退仓
若货柜订好后，货物未能按时备好，则须在截关前两天告知货代进行退仓，若未及时通知，货柜提出后则须支付提箱费还箱费，若货柜到达工厂则需支付放空费，散货也一样要提前两三天进行退仓，否则会产生亏箱费。9、上网备案核销单
核销单要提前在网上备案才可以 10、报关
若在宁波报关，报关资料中正本的核销单、报关委托书、预签章最晚要在截关前一天寄到货代处，而发票、报关单与装箱单则可用传真件；
若在上海报关，所有的报关资料全部要用正本，而且最晚要在结关前两天寄到货代处。报关注意事项：
A 无论在哪里报关，报关时的件数一定要准确，体积一定要合理，重量也要很注意。20尺货柜，提单上的重量不可超过26吨（有些不可超20吨）。
B 若涉及到做进料加工，则务必和货代沟通好手册所须报的项号，报关资料一般须在截关前一两天提供给货代。
C 报关时务必与货代将报关时的品名确认清楚，若时报工业缝纫机配件（一般我们电机报此名）、机架台板、工业缝纫机零件时一定要提醒货代报关单上显示的重量务必时将单个的净重乘以箱数，否则将不得不进行改单。11、确认提单
A、截关前要将提单确认好（个别船公司须在截关前一两天确认好）。做信用的提单务必要按信用证上的确认，做D/A,D/P,T/T的，若客人设特殊要求别可按常规确认。
B、若发现确认好后的提单有问题则须立即向货代提出更改，若他们提单已签或已截则会产生100员的改单费，若他们已将提单的信息发到目的港（一般会在7天发走，航程短的则在2天左右内发走），则会有40或80美元的改仓单费与100人民币的改提单费。12、保险
若价格条件是CIF，无论是何种付款方式，都要在船开前投保。制作保单时，若付款条件是信用证，保单按照信用证要求做；若是其它付款方式，可按常规做。13、制单
A、若是信用证，则其它单据根据信用证要求做，个别客人若对单据有特殊要求，则要根据客人要求制作，（比如去哥伦比亚、叙利亚等需要提供机器编号，去埃及等C/O等领事管认证，去澳大利亚须提供无木质包装申明，去土耳其须提供CE证明，英文土耳其文说明书等）。B、发票、装箱单若没特殊要求则可按常规制作（业务员制作）
特殊单据：去印度、越南、土耳其等国家客人要提供C/O，去欧盟国家别需要 FORM A，C/O,(FORM A 若做信用证则须按信用证确认，若是其它的若客人没特殊要求则可按常规制作）若客人没要求，C/O或FORMA则无须办理。（去印度、越南的C/O一般需加盖商会章）。14、交单和寄单 远洋出口（如欧、美、非等地）的单据要求在拿到提单后3日内将单据完成，邻近国家出口，由于船的航行时间很短，要求在拿到提单的当日将单据处理完毕。若太慢则会让客人在目的港产生滞箱费等费用。15、制作统一发票
每月底27号左右要根据报关资料制作缮打统一发票，注意事项：
(1)若是以工贸公司（股份/机车公司）出口的，价格条件是CIF或CNF时，统一发票上面的海运费预保费的金额一定要和实际发票金额相一致（保额从人民币换算橙美元的汇率要是每月的基准值）；
(2)若是以商贸公司（万事通）出口的，价格条件是CIF或CNF价格条款时，统一发票上面的海运费与保险须与报关单上金额相一致；
(3)统一发票上还要将仓库开出的出库单一一对应上去；
(4)若是以工贸公司（股份/机车公司）出口的，则不用将海运费、内陆费等发票对应上去；若是以商贸公司（万事通）出口的，则不用将海运费、内陆费等发票对应上去。
(5)统一发票整理好后，记账联要在月底前给财务记账，核销联与结汇联先留着，等报关单退下后在处理。16、整理出货明细
每月月底须将出货明细整理出，要将报关时的万事通的中文品名，单位，数量准确的提供给财务，以便财务可根据此催或开具增值随发票以便退税 17、处理结汇水单
银行若有款到帐，财务会将收款底单给我们，我们要确认此款是哪个客人的，对应哪个发票号的。将收款底单复印留底，正本交给财务。18、制作销售报表 每月月底或月初3前，要根据收款情况与出货明细计到期货款与制作销售报表，并将此两份东西速交给领导查阅，也须给个业务员参考催款（银行的正式收款底单须还给财务做账，我们须复印留底连同报销专用联等东西一起交给核销员）19、记账与对账
根据出货明细与每月的收货情况建立手工台帐，并将此账务跟楼下财务进行校对。20、催讨核销单
每月月底30日前要将前两个月出口的核销单催付回（账务必须在出口后3个月内将报关单进行申报、否则会造成整票货的退税损失，所以催讨工作是很重要的），若海运费、内陆费未付，货代一般是不会将校销单退回，所以要将海运费、内陆费提前整理出给领导签字，个别货代是非得等款到帐后，才将销款单退回，所以催讨检销联理在一起交给财务，要将核销单的进料加工专用联（若是进料加工报关出口的）与核销专用联与统一发票中的结汇联理在一起交给核销人员。21、进口报关（1）清关
我们公司进口的货物一般都是对应进料加工手册的，清关时若单据通过银行做D/P、D/A或L/C，清关是须提供下列单据：
A、已承对或已付款的证明（银行会提供上面须盖银行章与我们公司章有固定格式的）。B、发票、装箱单、提单（发票上要有价格条款与成交方式，提单北美须盖公章背书）。C、进出口合同。D、正式手册。E、报关委托书。
F、若货物是从日本等欧盟国家进口还须提供正本的无木质包装申请，若是木头包装的则须提供熏蒸证明。
G、若货物须商检的则须提供正本的报检委托书。若单据是T/T或电放的，则上面的A中的单据不用提供，但是电放提单要提供正本保函（一般有一定的格式），并在电放提单正面加盖公章。（2）运回货物
（3）货物清好后，根据货物多少，采用下列方式运回公司 A、整柜则安排集装箱直接送到工厂
B、散货则最好让自己熟悉的托运站去提货，并安排运回工厂，若让货代安排的话费用会很高
C、若货物少而急，可安排快递。（3）备案与退单
（4）进口报关单的进料加工专用联（复印附）要在当月催过来连同手册上面的进口料付登记表一同给财务，以便财务去国税备案。正本的进口报关单的进料加工专用联与付汇证明联退下后则交给手册办理员。22、监管《进料加工手册》
使用进料加工手册要非常小心，手册超报的话要补税，手册报不完的话，经过两次延期后将不可在进行延期（每年延期为半年），所以手册要尽量安排在延期前报完，若报不完则要提前和手册办理者沟通，请其去办理延期，若两次延期后仍报发现在规定时间内报不完则要进行适当的处理。
手册中的出口成品登记表要时常关注，因为有些货代将不完全按照我们的指示的项号报，所以每次报手册是都要和货代强调报的项号，万一不一致则要及时更改我们的记录，要杜绝超报现象的发生。每月月底还要将此月个手册总共出口的数量统计给财务及楼下成品仓库与零件仓库，个手册的出口情况也要及时的更新复检，避免发生差错，另手册在料件没有全部定完的情况下是不以按照手册上所写的数量报，而要按实际定多少，只可报多少（进料加工是海关严格管制的规范之列，所以非常仔细与重视）。23、突发事件的处理