一、引言
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，我公司于2023内控自查工作，以全面提高财务管理水平，防范风险，确保公司财务工作的规范性和有效性。
二、自查内容
本次自查工作主要针对以下几个方面进行：
1. 财务管理组织架构和人员配置：检查公司是否按照《企业内部控制基本规范》的要求，设立独立的财务部门，配备专业的财务人员，确保财务工作的独立性和专业性。
2. 会计核算基础工作规范性：检查公司是否严格按照《会计基础工作规范》的要求，进行会计核算，确保会计信息的真实性和准确性。
3. 资金管理和控制：检查公司是否建立健全资金管理制度，对资金的流入和流出进行严格的控制，确保资金的安全和合规性。
4. 财务管理和会计核算制度建设和执行：检查公司是否按照《会计电算化管理办法》和《会计档案管理办法》的要求，进行财务管理和会计核算制度的建设和执行，确保财务工作的规范性和有效性。
5. 财务信息系统使用和控制：检查公司是否建立健全财务信息系统，对财务信息进行严格的控制，确保财务信息的安全和准确性。
三、自查结果
通过自查，我公司发现以下问题：
1. 在财务管理组织架构和人员配置方面，虽然公司设立了财务部门，但财务人员的配备和配置仍有待优化，部分财务人员缺乏专业技能和经验。
2. 在会计核算基础工作规范性方面，公司的会计核算流程尚存在一些不规范之处，需要进一步改进和完善。
3. 在资金管理和控制方面，公司的资金使用存在一些不合规的情况，需要加强对资金使用的监管。
4. 在财务管理和会计核算制度建设和执行方面，公司的财务管理和会计核算制度建设还需加强，制度执行力度也需要进一步加大。
5. 在财务信息系统使用和控制方面，公司的财务信息系统存在一些功能不完善和操作不规范的情况，需要加强信息系统的建设和管理。
四、整改措施
针对上述问题，公司决定采取以下整改措施：
1. 对财务管理组织架构和人员配置进行优化，确保财务工作的独立性和专业性。
2. 对会计核算基础工作规范性进行改进和完善，提高会计信息的真实性和准确性。
3. 对资金管理进行加强，加强对资金使用的监管，确保资金的安全和合规性。
4. 对财务管理和会计核算制度进行加强建设，加大制度执行力度，确保财务工作的规范性和有效性。
5. 对财务信息系统进行建设和管理，确保财务信息的安全和准确性。
五、结语
通过本次财务内控自查工作，我公司发现了一些问题和不足，但同时也找到了改进和提高的方向。我们将按照整改措施，加强公司财务内控建设，确保公司财务工作的规范性和有效性，为公司的发展提供有力的保障。