一、前言
为了进一步加强小金库问题的治理，确保财务资金的安全与合规，我们组织开展了小金库自查自纠工作。本文将详细介绍我们是如何进行自查自纠的，并对自查过程中发现的问题进行分析和梳理，以期达到解决问题的目的。
二、自查组织与实施
1. 成立自查自纠工作领导小组
我们成立了由总经理担任组长，财务部门负责人和纪检监察部门相关人员为成员的自查自纠工作领导小组。领导小组负责本次自查自纠工作的组织、协调、监督和指导。
2. 制定自查自纠方案
我们根据公司的实际情况，制定了自查自纠方案，明确了自查自纠的范围、内容、时间、方法和要求，确保自查自纠工作的有序开展。
3. 开展自查自纠
我们组织财务部门和纪检监察部门相关人员，对公司的财务资金管理、报销审批、发票管理等方面进行了全面、深入的自查自纠。自查过程中，我们严格按照自查自纠方案的要求，逐项检查，逐个核实，确保自查自纠的真实性和准确性。
三、自查发现的问题
1. 财务报销审批不规范
在财务报销审批过程中，部分报销单据审批流程不规范，审批权限不明确，导致报销审批存在漏洞。我们将进一步明确审批权限，规范审批流程，确保财务报销的合规性。
2. 发票管理不规范
在发票管理过程中，部分发票管理不规范，存在虚开发票、抵扣票等问题。我们将加强发票管理，严格执行发票使用的相关规定，确保发票管理的合规性。
3. 资金使用不合规
在资金使用过程中，部分资金使用不合规，存在违规使用资金、滥用资金等问题。我们将加强对资金使用的监管，严格执行资金使用的相关规定，确保资金使用的合规性。
四、问题整改措施
1. 加强财务管理意识培训
我们将加强财务管理意识的培训，提高全体员工的财务管理意识，确保财务工作的合规性。
2. 完善财务管理制度
我们将进一步完善财务管理制度，明确财务报销审批权限，规范财务报销流程，确保财务工作的合规性。
3. 加强发票管理
我们将加强发票管理，严格执行发票使用的相关规定，确保发票管理的合规性。
4. 加强资金使用监管
我们将加强资金使用监管，严格执行资金使用的相关规定，确保资金使用的合规性。
五、总结
通过本次小金库自查自纠工作的开展，我们发现了一些存在的问题，并采取了相应的整改措施。我们将持续关注小金库问题的治理，确保财务资金的安全与合规。