在过去的一年里，我们审计部门在公司的正确领导下，严格按照《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和完善内部审计工作，并顺利完成各项审计任务。现将今年的工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务功能进一步加强
董事会和行长办公室高度重视内部审计工作，明确内部审计的目的是“监督服务、查错纠错、促进管理”，要求各受审计单位（部门）以高度负责的精神正视问题，积极整改。为加强公司管理监督制度建设，推动公司各项制度落实，进一步提高公司经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部门的职责，配备了相应的部门专业人士。审计部门根据集团经营管理情况，制定审计工作方案，确定重点监督审计项目和范围，逐步完善内部审计工作制度和工作指引。进一步加强。
二、过程控制，内部审计监督服务取得初步成效
结合公司生产经营管理，今年在董事会的正确指导下，审计部根据各子公司的具体情况，有针对性、分阶段开展日常监督审计和专项审计。审计工作基本得到被审计单位的配合和支持。主要审计项目基本按计划完成，全年完成146项审计事项。其中，对各子公司进行1次半年度审计，共排查问题213项；开展半年度跟踪审计1次，重点审查半年度审计结果整改情况。各子公司加权平均总结执行率为81%。整改情况良好。
三、跟踪整改，重点跟踪整改落实情况
审计部门在完成审计任务的同时，积极跟进整改情况，确保问题得到有效解决。通过审计，我们发现了一些潜在的问题和风险，及时向公司领导汇报，并提出了改进建议。在公司的支持和配合下，这些问题和风险得到了有效整改，进一步提高了公司的管理水平和风险防范能力。
总结过去一年的工作，我们深感责任重大、使命光荣。在新的一年里，我们将继续严格遵守内部审计准则，积极探索和完善内部审计工作，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，为公司的发展和进步贡献自己的力量。