一、引言
根据集团有限公司关于2015年“四项专项整治”的方案，我公司对2014年10月1日至2015年6月30日期间在财务支出中的票据进行了自我检查。经过对公司内部票据管理制度的深入挖掘和分析，共查出违规发票32笔，总金额元。为了更好地规范财务支出，提高财务管理水平，现将自查情况汇报如下：
二、自查内容
1. 办公用品冲支礼品礼金
通过自查，发现有部分发票用于冲抵礼品礼金，违反了公司相关规定。针对这一问题，我们将加强对员工的教育培训，明确财务支出政策，规范礼品礼金的处理方式，确保财务支出的合规性。
2. 手续不齐（无事前审批单），超标准接待
部分发票手续不齐，未按照公司规定的事前审批单执行，导致超标准接待。针对这一问题，我们将进一步完善内部审批流程，严格执行事前审批制度，确保接待标准的合理性。
3. 办公用品和副食无开票单位明细单
部分发票涉及办公用品和副食品，但未开具单位明细单。针对这一问题，我们将加强对内部票据管理制度的宣传和培训，确保各类票据都按照公司规定开具单位明细单。
4. 发票开具不规范，把购买的劳保用品开成办公用品
部分发票开具不规范，将购买的劳保用品误开为办公用品。针对这一问题，我们将加强对财务人员的业务培训，提高财务人员对票据开具规范的认识，确保发票开具的准确性。
三、整改措施
1. 加强员工教育培训，明确财务支出政策，规范礼品礼金的处理方式。
2. 完善内部审批流程，严格执行事前审批制度，确保接待标准的合理性。
3. 加强对内部票据管理制度的宣传和培训，确保各类票据都按照公司规定开具单位明细单。
4. 加强财务人员的业务培训，提高财务人员对票据开具规范的认识，确保发票开具的准确性。
四、结语
通过本次经费支出票据自查，我们认识到财务支出管理的重要性，发现了存在的问题，并采取了相应的整改措施。我们将持续加强财务管理，确保公司财务支出的合规性和合理性。