一、组织架构图
1. 展示公司组织架构，包括各部门、职位和职责。
二、责任和/或职责描述
1. 总经理：负责公司的整体运营和管理。
2. 质量经理：负责质量管理体系的建立、维护和持续改进。
3. 生产经理：负责生产流程的规划、组织和控制。
4. 品保科：负责产品质量的控制和检测。
5. 设备经理：负责公司设备的采购、维护和管理工作。
6. 采购经理：负责公司原材料和供应商的采购和管理。
7. 销售经理：负责公司产品的销售和市场拓展。
8. 技术支持：提供技术支持和售后服务。
9. 清洁员：负责公司厂区的清洁卫生工作。
三、质量体系程序
1. 质量政策：明确公司的质量目标和标准。
2. 质量目标：设定质量方面的具体目标。
3. 质量手册：详细描述公司的质量管理体系。
4. 质量管理体系程序：描述质量管理体系的具体运作流程。
四、管理层审查记录
1. 质量管理体系审查记录：记录质量管理体系的审查结果。
2. 管理评审记录：记录管理评审的结果和措施。
五、内部审核文件
1. 审核计划：规划内部审核的时间和范围。
2. 审核报告：记录内部审核的结果和建议。
3. 改善措施追踪：记录改善措施的实施情况。
4. 改善后的效果确认：验证改善措施的效果。
六、供应商监管文件
1. 供应商核准程序：供应商的准入标准。
2. 供应商清单：供应商的基本信息。
3. 供应商评估记录：供应商的评估结果。
4. 持续表现监督：对供应商的持续表现进行监督。
七、文件监管程序和记录
1. 文件保管：负责文件的安全保管。
2. 文件发放记录：记录文件的发放在哪里。
3. 文件更改：记录文件的更改历史。
4. 文件作废：记录文件的作废原因。
八、产品规格/要求
1. 产品规格书：详细描述产品的技术要求。
2. 检验要求说明：明确检验的要求和标准。
九、检验和测试报告
1. IQC阶段报告：IQC过程中的检验报告。
2. 过程中报告：产品生产过程中的检验报告。
3. 最终报告：产品的最终检验报告。
十、作业指导书
1. 生产工序工艺技术标准：指导生产工序的技术要求。
2. 生产日程安排：记录生产计划的执行情况。
十一、生产日程安排
1. 记录生产计划的执行情况。
2. 生产流程图：展示生产流程的各个环节。
十二、事故界定和报告程序
1. 事故界定：明确事故的定义和范围。
2. 事故报告程序：报告事故的程序和流程。
十三、产品召回程序
1. 产品召回计划：明确产品召回的范围和程序。
2. 产品召回报告：记录产品召回的结果和措施。
十四、客户投诉记录
1. 客户投诉记录：记录客户投诉的信息和处理结果。
十五、整改行动报告
1. 事故、内部审核、投诉等整改报告：对事故、内部审核、投诉等进行整改的和行动报告。
十六、追溯系统中的测试报告
1. 测试报告：记录产品的测试结果。
十七、设备维护文件
1. 设备维护计划：记录设备的维护计划。
2. 设备维护记录：记录设备的维护情况。
十八、监视和测量设备的校准
1. 校准计划：记录设备的校准计划。
2. 校准记录：记录设备的校准情况。
十九、清理日程安排和程序
1. 清理计划：记录清理的工作计划。
2. 清理记录：记录清理的工作情况。
二十、已核准的化学品清单
1. 化学品清单：列出已核准的化学品。
2. 化学品品牌/生产商：列出相应化合品的品牌和生产商。
3. 风险评估记录：记录化学品的风险评估情况。
4. 风险评估报告：记录化学品的风险评估结果。
5. 风险评估表：列出风险等级和改进措施。
6. 风险等级：列出化学品的风险等级。
7. 改进措施：列出针对风险等级的改进措施。
8. 投饵记录：记录化合品的投饵情况。
十九、虫害管控文件
1. 管控人员名单：列出受过培训的管控人员名单。
2. 外部管控机构合同：列出与外部虫害管控机构签订的合同。
3. 虫害管控检查记录：记录虫害管控检查的情况。
4. 投饵记录：记录虫害管控的投饵情况。
二十、整个生产流程的“风险评估”记录/计划
1. 风险评估记录：记录整个生产流程的风险评估情况。
2. 风险评估表：列出风险等级和改进措施。
3. 风险等级：列出整个生产流程的风险等级。
4. 改进措施：列出针对风险等级的改进措施。
二十一、最终产品的风险评估记录
1. 风险评估记录：记录最终产品的风险评估情况。
2. 风险等级：列出最终产品的风险等级。
3. 改进措施：列出针对风险等级的改进措施。
二十二、产品测试步骤/程序
1. 产品测试步骤：列出产品测试的具体步骤。
2. 产品测试程序：详细描述产品测试的具体程序。
二十三、实验室测试报告
1. 涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属测试报告：记录实验室测试的铅和重金属测试结果。
2. 硬件测试报告：记录实验室测试的硬件测试结果。
3. 标签测试报告：记录实验室测试的标签测试结果。
4. 最终产品测试报告：记录最终产品的测试结果。
二十四、夹杂物监控记录
1. 金属探测记录：记录金属探测的结果。
2. 金属探测器的日常敏感物检查记录：记录金属探测器的日常敏感物检查结果。
3. 断针处理程序：记录断针处理的过程。
4. 生产前会议记录：记录生产前的会议内容。
二十五、程序控制计划
1. 程序控制计划：列出程序控制的具体计划。
二十六、培训(程序、培训需求和记录)
1. 培训程序：列出培训的具体程序。
2. 培训需求：列出培训的需求。
3. 培训记录：记录培训的过程和结果。