一、引言
根据公司生产经营工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，我们进行了2016QHSE内部审核检查。通过内部审核检查，我们发现HACCP管理提醒在公司得到有效运行，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全、职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力。但运行中也存在很多不足，需全体员工共同努力，持续改进。
二、审核目的、范围、依据和日期
本次内部审核的目的在于评估公司的质量管理体系是否符合内部审核计划、法律法规要求以及公司实际运营需求。审核范围包括公司的各个部门和项目部。审核依据为公司质量管理体系内部审核管理程序、ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》。审核日期为2017年12月12日至2017年12月23日。
三、审核过程综述
此次内部审核检查分为以下几个阶段：
1. 制定内部审核计划，安排审核日程：12月7日，公司召开了班子会议，确定开展内部审核和考核工作。
2. 编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》：根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》要求，编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。
3. 进行内部审核检查：12月8日，检查组制定了内部审核计划，审核通过后立即向机关各部门和各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。
4. 编制《内部审核总结报告》：审核结束后，我们对整个审核过程进行了总结，并针对存在的问题提出了改进措施。
四、不合格项统计与分析
通过内部审核检查，我们发现存在以下不合格项：
1. 需要加强员工对质量管理体系知识的培训，提高员工的意识水平。
2. 部分部门对内审结果反馈不及时，影响了审核效果。
3. 内审过程中发现的问题未全部及时制定纠正和预防措施。
五、评价与结论
本次内部审核检查总体上达到了预期目标，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全、职业健康和环境保护的需要。然而，在审核过程中也暴露出一些问题，需要全体员工共同努力，持续改进。
针对本次审核中发现的不符合项，相关责任人在约定的时间内需完成纠正措施，并将纠正材料报内审组，由内审员或质量监督员跟踪验证，以确保公司的管理体系不断完善。
六、后续工作
1. 对本次审核中发现的不符合项，相关责任人在规定的期限内完成纠正措施，并将纠正材料报内审组。
2. 内审组对纠正措施的执行情况进行跟踪验证，并在下一次内审中予以关注，以防再次出现。
3. 办公室按文件控制要求，受控发放内部审核报告到各相关科室和人员。
4. 定期组织内部审核检查，不断学习和提高审核的深度和广度。
总结：通过本次内部审核检查，我们发现了公司在质量管理体系方面存在的问题，为公司的持续改进提供了方向。希望全体员工以此次审核为契机，在日常工作中及时总结、发现并持续改进，以确保公司的管理体系不断完善。