根据我国监管部门的要求，我行认真开展了银行减费的自查工作。现将自查情况汇报如下：
一、成立自查领导小组
我行成立了以董事长为组长的自查自纠领导小组，明确了自查的范围、内容和时间，确保了自查工作的顺利进行。
二、制度建设方面
我行结合运营情况，不断建立健全财务管理制度，不断完善公司内控制度体系。我们的财务管理制度包括《公司财务制度》、《财务费用管理办法》、《费用报销管理办法》、《财务印鉴管理制度》、《预算管理制度》以及《会计档案管理制度》等，这些制度为公司运行中得到了有效执行。
三、资金管理方面
我们对费用报销、审批、资金调拨、资金划拨权限等方面进行了自查，自查结果如下：
1、费用报销及审批权限
集团财务部针对费用报销、单位负责人履职待遇和业务支出的相关事宜进行了进一步规范并作出要求，使得公司的费用报销制度更加完善，提升了执行力。公司制定了相应的费用报销流程，即“申请（经办人）→审查（部门负责人）→审核（财务人员）→审签（财务总监）→审批（总裁、董事长）”，在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。
2、费用报销审批
公司也制定了相应的规章制度，首先要进行事前审批，审批同意后方可组织实施，再进入报销流程。
四、自查发现的问题及整改措施
自查过程中，我们发现了一些问题，如部分费用报销流程不规范，部分费用报销单据审批不严格等，对于这些问题，我们已经制定了相应的整改措施，以确保公司财务制度的有效执行。
通过本次自查，我们深刻认识到，加强财务管理，规范财务行为，对于提高公司经营效率，保障公司健康发展具有重要意义。我们将以此为契机，进一步强化财务管理，提高财务服务水平，为公司的持续发展做出贡献。